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凯莱英最新财报公布业绩情况如何（第2页）

与药明康德全系列管线不同，凯莱英全部集中在小分子，也就是在cdoo。

凯莱英作为全球第五大创新药原料药cdo公司，约占据的市场份额（第一名市场份额约为）；是中国最大的商业化阶段化学药物cdo公司，约占据的市场份额。

总的来看，cdo行业的市场空间比较大，需求量较高，国内行业集中度较高，国内企业在国际上具有一定的竞争力，处于快展期。

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清楚了cdo行业的现状，我们进一步来看看凯莱英最新的情况。

三、公司情况

（一）公司基本情况

凯莱英是服务于新药研和生产的cdo一站式综合服务商，通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式c服务、研与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。

公司主要业务模式可分为定制研生产与工艺研服务，其中定制研生产指公司凭借自身核心技术与cgp标准生产能力，提供覆盖新药从临床早期阶段到商业化的c服务，为制药企业制备各类新药及已上市药物的关键中间体、高级原料药、创新制剂等；

凯莱英依托在小分子cdo领域拥有过二十五年的服务经验与技术积淀，并积极探索与布局新业务领域。

凯莱英提供小分子药物全生命周期外包服务，主要业务聚焦在产品等级高，量级大，法规监管要求严的领域，服务的药物覆盖抗病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病以及罕见病治疗领域。

新兴服务上，已将小分子cdo服务能力扩展至更多类别新药，包括化学大分子cdo、临床cro、制剂cdo、生物大分子cdo、技术输出和合成生物技术等新兴业务板块展。

凯莱英坚持"做深"大客户，逐渐延伸服务链条，"做广"中小客户，来自跨国制药公司收入亿元，剔除大订单后收入亿元，同比增长；

在境内外生物医药融资环境持续低迷的情况下，报告期来自中小制药公司收入亿元，同比下降，其中，海外增长o。

这种做法是有利于减轻大客户影响的，这也降低了之前那种丢失大客户给业绩带来严重影响的情况。

（二）最新业绩情况

o年凯莱英实现营业总收入亿元，剔除大订单后收入o亿元，同比增长；o年毛利率为，同比提升个百分点。

其中小分子业务实现收入o亿元，剔除大订单后收入oo亿元，同比增长o；新兴服务业务实现收入亿元，同比增长o。各项业务继续保持向好趋势。

o年季度营收和之前相比下降比较厉害，只有亿元，同比下降。不过剔除大订单影响后，整体收入同比增加，其中来自欧美市场客户剔除上年同期大订单收入影响后同比增加o。

说明之前大客户丢失影响是有所改善的，并且小分子业务收入亿元，剔除上年同期大订单收入影响后同比增加，新兴业务实现收入亿元，受国内投融资环境持续影响，同比下降o。

预计剔除大订单外主业增长稳健主要是凯莱英小分子cdo商业化项目持续兑现所致。

毛利率方面，o年为，比起上年上升了，o年一季度下降幅度有点大，只有同比下降。

净利率相对毛利率下降更大一些，o年为，o年季度更是只有。

从费用端来看，四项费用率整体保持均衡，和上年相比有所上升，o年为，主要是管理费用率和财务费用率上升所致，销售费用率的变化较小，

o年费用变化不大，增长不太明显，只有o。整体费用控制的还可以。

其他业绩指标：o年凯莱英的roe为，与去年同期相比下降了，虽然有所下降，但也还不错，o年季度为，同比下降，但问题不大，剔除大订单影响之后还是不错的，赚钱能力很强；

o年资产负债率为，较去年同期下降，o年季度为，整体变动不大；o年的有息负债率为o，o年季度为o，较去年同期变化都不大，债务偿付压力很小。

o年流动比率，动比率，都保持在以上，拥有大量的闲置现金，o年季度仍然保持在这一水平，

结合凯莱英的负债情况看，短期偿债能力非常优秀，资产比较安全。

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